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北海市海洋与渔业系统2019年部门预算
来源:北海市海洋与渔业局   浏览次数:1185   发表时间:2019-02-18 15:00

北海市海洋与渔业系统2019年部门预算

 

目录

 

第一部分:部门概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:北海市海洋与渔业部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

第三部分:北海市海洋与渔业部门2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策;起草有关海洋与渔业规范性文件;组织实施有关海洋与渔业行政管理的法律、法规和规章;负责海洋与渔业行政管理。

     2、统筹全市海洋经济发展。拟订海洋与渔业经济发展规划和政策规定并组织实施;承担海洋经济运行监测、评估和信息发布的责任;综合协调海洋事务,会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议;负责海洋与渔业经济统计、核算和信息化建设工作;负责海洋经济发展监督考核工作;组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化工作。

     3、承担规范管辖海域使用秩序、有居民海岛及其周边海域生态保护工作、无居民海岛保护和开发利用管理工作。组织编制并监督实施全市海洋主体功能区规划和海洋功能区划,监督管理全市海域、无居民海岛的使用;负责海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作;实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度;组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施。

     4、承担保护海洋环境和渔业水域生态环境工作。组织拟订全市海洋环境保护与整治规划,拟订重点海域污染物排海总量控制实施方案;组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价;监督陆源污染物排海;负责海洋生物多样性、海洋生态环境和渔业水域生态环境的保护工作;监督管理海洋与渔业保护区。

     5、承担海洋灾害预警报和海洋与渔业防灾减灾工作。组织开展海洋环境观测预报、海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估;负责海洋与渔业防灾减灾体系建设,组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案;监督管理渔业安全生产。

     6、拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施,指导渔业产业结构与布局调整;负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作;指导水产品市场体系和渔业专业合作经济组织建设;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

     7、承担水产品质量安全监督管理工作。发布有关水产品质量安全状况信息,组织水产品质量安全监测;指导水产品质检体系建设;负责无公害水产品管理的有关工作。

     8、拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划;组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;拟订并组织实施有关标准和技术规范;组织、指导系统内的培训工作;组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

     9、组织开展对外经济技术交流与合作。监督执行有关国际海洋与渔业公约、条约、协定,监督管理涉外海洋科学调查研究活动,协调处理海洋与渔业涉外事件;负责海外(远洋)渔业开发与管理工作。

     10、负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作。组织实施休渔禁渔、渔船检验等制度;管理渔业无线电通信;负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作;管理全市海洋监察和渔业执法队伍。

     11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

主管部门市海洋与渔业局正处级领导1人主管全面工作,副处级领导3人协助主管具体工作。内设办公室(政策法规科)、人事科、渔业管理科(含政务大厅行政审批局窗口)、海域海岛管理科、资源环保科、海域预报减灾科(渔业安全生产监督管理科)、经济项目科等7个业务机构。

下辖二层机构10个,其中参公事业单位2个,一类事业单位3个,二类事业单位3个,未定类别事业单位1个,企业管理自收自支事业单位1个。具体单位及人员构成信息见下表:

单位名称

编制人数

年末实有人数

在职人数

离退休人数

遗属人数

合 计

207

196

159

4

北海市海洋与渔业局

25

23

23

1

北海市水产技术推广站

15

14

8

1

北海市渔业船舶检验局

10

9

7

1

北海市涠洲海参增殖站

4

4

0

0

北海市水产技术学校

14

14

12

0

北海市渔业电台

16

15

11

0

北海市海洋与渔业综合执法支队

78

77

52

1

北海市水族馆

18

15

30

0

北海市海域使用动态监管中心(北海市海洋信息中心、北海市海洋环境监测预报中心)

12

11

0

0

广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站

4

3

0

0

北海市海水养殖种苗场

11

11

16

0

其中北海市海水养殖种苗场不涉及财政性资金,不列入本次编制说明。

另有单位长期聘用人员信息如下:

北海市海洋与渔业局10人,北海市水产技术推广站2人,北海市渔业船舶检验局1人,北海市涠洲海参增殖站1人,北海市海域使用动态监管中心7人,广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站2人,市海洋与渔业综合执法支队22人(含10名船员控制数人员)。

第二部分:北海市海洋与渔业部门2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

十、部门整体支出绩效目标表

注:上述报表详见附件。

第三部分:北海市海洋与渔业部门2019年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入总计48648459元,上年收入总计45320015元,同比增加3328444元,占比7.34%。包括:

1.一般公共预算拨款收入48648459元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算收入0元,为国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算

3.国有资本经营预算拨款收入0元,为是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算

4.纳入财政专户管理的收入0元,为使用财政专户管理的资金预算收入。如:教育收费收入、其他收入(财政专户)等。

5.未纳入财政专户管理的收入 0元,是指国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。 如:事业收入、经营收入、其他收入(未纳入财政专户)。

6.上年结余收入0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括一般公共预算拨款结转、政府性基金预算结转、国有资本经营预算拨款结转,也包括其他结转、纳入一般公共预算管理的非税收入结转和历年净结余可安排的资金。

   (二)支出总计48648459元(上年支出总计45320014元,同比增加3328445元,同比增加7.34%。包括:

1.社会保障和就业支出(类)172663元:主要用于北海市本级按国家规定缴纳的养老、工伤、生育等保险方面的支出。

2.卫生健康支出(类)954327元:主要用于北海市本级按国家规定缴纳的医疗保险方面的支出。

3.农林水支出(类)2001150元:主要用于事业单位人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助及相关项目的支出(渔业类单位属农林水类支出)。

4.自然资源海洋气象等支出(类)43757698元:主要用于行政事业单位人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助及相关项目的支出。

5.住房保障支出(类)1762620元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、收入预算情况说明

北海市海洋与渔业系统2019年度部门收入总计48648459元,其中:经费拨款(市本级)42971459元,纳入一般公共预算管理的非税收入5677000元(行政事业性收费收入720000元、罚没收入4450000元、国有资源<资产>有偿使用收入180000元、其他收入<公共>327000元)。

同比2018年部门收入,经费拨款(市本级)比之37945014元增加5026445元,占比13.25%,主要原因是人员经费调增所致;纳入一般公共预算管理的非税收入比之7375000元减少1698000元,占比-23.02%,其中:行政事业性收费收入比之800000元减少80000元,占比-10%、罚没收入比之833300元增加3616700元,占比434.02%、国有资源(资产)有偿使用收入5441700元减少5261700元,占比-96.69%、其他收入(公共)比之300000元增加27000元,占比9%,主要原因是:行政事业性收费根据实际工作需要编制预算;海上执法力度加强,罚没收入超收;国有资源(资产)有偿使用收入中海域使用金因国家政策停征,相应预算申请资金减少;其他收入(公共)中经营服务类收入预计增加,单位根据实际工作需要编制预算。

三、支出预算情况说明

北海市海洋与渔业系统2019年度部门支出总计48648459元,其中:基本支出20958212元,包括工资福利支出18194376元、商品和服务支出2674324元、对个人和家庭的补助89512元;项目支出27690247元,包括工资福利支出879000元、商品和服务支出25194851元、资本性支出(基本建设)25000元、资本性支出1591396元。

同比2018年部门支出,基本支出比之27179893元减少6221681元,占比-22.89%。其中:工资福利支出比之23426824元减少5232448元,占比-22.34%;商品和服务支出比之3670404元减少996080元,占比-27.14%;对个人和家庭的补助比之82655元增加6847元,占比8.28%。主要原因是:行政执法权限下放,相关人员分流至三区,相应调减人员经费(工资福利支出和商品服务支出);退休人员增加,相应财政负担的独生子女退休补助增加。

项目支出比之18140122元增加9550125元,占比52.65%。其中:工资福利支出比之925600元减少46600元,占比-5.03%;商品和服务支出比之14993519元增加10201332元,占比68.04%;资本性支出(基本建设)比之162200元减少137200元,占比-84.59%;资本性支出比之2058803元减少467407元,占比22.70%。主要原因是:项目中发生的聘用人员减少;涉及海洋执法的项目增加,相应非税收入核定的支出资金量增加;市本级安排的基本建设及服务类项目减少,相应减少相关经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

收入总计48648459元,全部为一般公共预算拨款收入。上年相应收入总计45320015元,同比增加3328444元,占比7.34%

支出总计48648459元,全部为一般公共预算拨款支出。上年支出总计45320015元,同比增加3328444元,同比增加7.34%。具体包括:

1.社会保障和就业支出(类)172663元,上年支出396965元,同比减少224302元,占比-56.50%。主要原因是:行政执法权限下放,相关人员分流至三区,相应调减人员经费。

 2.卫生健康支出(类)954327元,上年支出1321201元,同比减少366874元,占比-27.77%。主要原因是:行政执法权限下放,相关人员分流至三区,相应调减人员经费。

 3.农林水支出(类)2001150元,上年支出5059117元,同比减少3057967元,占比-60.44%。主要原因是:原渔业类下属单位编制预算时将项目类别根据主管部门所属类别归类于自然资源类。

4.自然资源海洋气象等支出(类)43757698元,上年支出36795670元,同比增加6962028元,占比189.20%,主要原因是:原渔业类下属单位编制预算时将项目类别根据主管部门所属类别纳入自然资源类统计,且涉及海洋执法的项目增加,相应非税收入核定的支出资金量增加。

5.住房保障支出(类)1762620元,上年支出1747062元,同比增加15558元,占比0.89%。主要原因是:新增引进人才人员费用增加。

五、一般公共预算支出情况说明

《一般公共预算支出情况表》已细化公开到支出项级科目(功能科目)。

北海市海洋与渔业系统2019年度一般公共预算支出48648459元,与上年度的45320015元相比增加3328444元,占比7.34%。其中:基本支出20958212元,与上年度的27179893元相比减少6221681元,占比-22.89%;项目支出27690247元,与上年度的18140122元相比增加9550125元,占比52.65%。主要原因是:基本支出中行政执法权限下放,相关人员分流至三区,相应调减人员经费(工资福利支出和商品服务支出);退休人员增加,相应财政负担的独生子女退休补助增加。项目支出中项目中发生的聘用人员减少;涉及海洋执法的项目增加,相应非税收入核定的支出资金量增加;市本级安排的基本建设及服务类项目减少,相应减少相关经费。

具体包括:

1、机关事业单位基本养老保险缴费(基本支出)172663元,与上年度的371748元相比减少199085元,占比-53.55%。主要原因是:下辖二层单位市水产技术学校的相关经费列入其他政府向社会购买的服务项目中支出,不在基本支出中反映。

2、行政单位医疗(基本支出)758596元,与上年度的995357元相比减少236761元,占比-23.79%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,相应调减人员经费。

3、事业单位医疗(基本支出)195731元,与上年度的325842相比减少130111元,占比39.93%。主要原因是:下辖二层单位市水产技术学校、市涠洲海参增殖站的相关经费列入其他政府向社会购买的服务项目中支出,不在基本支出中反映。

4、农业-事业运行(基本支出)1088150元,与上年度的3655166元相比减少2567016元,占比-70.23%。主要原因是:下辖二层单位市水产技术学校、市涠洲海参增殖站的相关经费列入其他政府向社会购买的服务项目中支出,不在基本支出中反映。

5、农产品质量安全(项目支出)373000元,与上年度的1010103元相比减少637103元,占比63.07%。主要原因是:政府采购工程尾款支付完成,本年度仅为运行经费。

6、农业资源保护修复与利用(项目支出)40000元,与上年度的30000元相比增加10000元,占比33.33%。主要原因是:北海市水生野生动物救护工作力度加大,资金支出量增加。

7、其他农业支出(项目支出)500000元,与上年度的200000元相比增加300000元,占比150%.主要原因是:将原列入“行政运行”的鱼汁洒漏专项整治项目经费30万元调入本科目列支。

8、行政运行(基本支出)2831118元,与上年度的2882210元减少51092元,占比1.77%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,相应调减办公经费。

9、行政运行(项目支出)535000元,与上年度的565000元相比减少30000元,占比5.31%。主要原因是:本年预算根据上年度政府采购中标金额编制。

10、一般行政管理事务(基本支出)236687元,与上年度的300199元相比减少63512元,占比-21.16%。主要原因是:办公经费按预算编制时的在职人数计算,2018年编制2019年预算时的在职人数比2017年编制2018年的预算时的人数要少。

11、一般行政管理事务(项目支出)1925856元,与上年度的1036219元相比增加889637元,占比85.85%。主要原因是:增加办公维修经费、政府购买服务专项经费及正版软件购置经费等。

12、海洋环境保护与监测(项目支出)1270000元,与上年度的1180000元相比增加90000元,占比7.63%。主要原因是:海洋环境突发事件监测经费。

13、海洋权益维护(项目支出)7350000元,与上年度的6590000元相比增加760000元,占比11.53%。主要原因是:北海市“十三五”海洋经济创新发展示范市经费、法律顾问制度建设经费支出量增加。

14、海洋执法监察(项目支出)400000元,与上年度的160000元相比增加240000元,占比150%。主要原因是:增加打击非法用海、占海、捕捞项目经费支出。

15、海洋防灾减灾(项目支出)300000元,与上年度的200000元相比增加100000元,占比50%。主要原因是:增加海难救助经费。

16、海岛和海域保护(项目支出)8710000元,与上年度的2500000元相比增加6210000元,占比248.40%。主要原因是:在2018年度项目的基础上增加北海国际会议中心项目填海造地成本评估及其他项目海域使用论证评估、海砂供港海域使用权招拍挂前期工作经费、浮船坞选址海域使用论证等。

17、自然资源-事业运行(基本支出)13912647元,与上年度的16877089元减少2964442元,占比-17.56%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,以及各单位退休人员增加,相应调减人员经费。

18、自然资源-事业运行(项目支出)3585391元,与上年度的1015000元相比增加2570391元,占比253.24%。主要原因是:所有单位的相应科目均列入此科目结算,同时所有单位增加正版办公软件购置费用。

19、其他海洋管理事务支出(项目支出)2701000元,与上年度的2453800元相比增加247200元,占比10.07%。主要原因是:在2018年度项目的基础上增加北海市沿海岸线浅海滩涂海洋渔业环境综合整治行动工作经费、海洋普法知识征文活动经费等项目资金。

20、住房公积金(基本支出)1762620元,与上年度的1747062元相比增加15558元,占比0.89%。主要原因是:新增引进人才人员费用增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

《一般公共预算基本支出情况表》已细化公开到经济分类款级科目。

北海市海洋与渔业系统2019年度一般公共预算基本支出20958212元,与上年度的27179893元相比减少6221681元,占比-22.89%。其中:人员经费18283888元,与上年度的23509489元相比减少5225601元,占比-22.23%;公用经费2674324,与上年度的3670404元减少996080元,占比-27.14%。主要原因是:基本支出中行政执法权限下放,相关人员分流至三区,相应调减人员经费及公用经费。

具体包括:

1、基本工资5332908元,与上年度的7490412元相比减少2157504元,占比-28.80%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

2、津贴补贴4017540元,与上年度的5587404元相比减少1569864元,占比-28.10%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

3、奖金312260元,与上年度的427860元相比减少115600元,占比-27.02%主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

4、伙食补助费564000元,与上年度的752000元相比减少188000元,占比-25%主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

5、机关事业单位基本养老保险缴费2726649元,与上年度的3303002元相比减少576353元,占比17.45%。、主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

6、职工基本医疗保险缴费954327元,与上年度的1321201元相比减少366874元,占比-27.77%主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

7、其他社会保险缴费136473元,与上年度的400162元相比减少263689元,占比-65.90%主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

8、住房公积金1762620元,与上年度的1747062元相比增加15558元,占比0.89%。主要原因是:新增引进人才人员费用增加。

9、其他工资福利支出2387599元,与上年度的2397721元相比减少10122元,占比0.42%。主要原因是:单位长聘人员减少。

10、办公费124720元,与上年度的199040元相比减少74320元,占比-37.34%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

11、水费24376元,与上年度的33812元相比减少9436元,占比-27.91%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

12、电费57504元,与上年度的93748元相比减少36244元,占比-38.66%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

13、邮电费217050元,与上年度的96090元相比增加120960元,占比125.88%。主要原因是:各单位根据单位实际调整公用经费科目。

14、差旅费236920元,与上年度的442800元相比减少205880元,占比-46.50%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

15、维修(护)费105852元,与上年度的72300元相比增加33552元,占比40.41%。主要原因是:各单位根据单位实际调整公用经费科目。

16、会议费58630元,与上年度的80280元相比减少21650元,占比-26.97%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

17、培训费60320元,与上年度的83320元相比减少23000元,占比-27.60%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

18、公务接待费27050元,与上年度的36550元相比减少9500元,占比-25.99%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

19、工会经费193254元,与上年度的270114元相比减少76860元,占比-28.45%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

20、福利费97150元,与上年度的104850元相比减少7700元,占比-7.34%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

21、公务用车运行维护费112000元,与上年度的251500元相比减少139500元,占比-55.47%。主要原因是:行政及参公单位的公务用车根据车改要求移交市机关事务管理局,经费相应减少。

22、其他交通费用1089000元,与上年度的1428000元相比减少339000元,占比-23.74%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。

23、其他商品和服务支出270498元,与上年度的416420元相比减少145922元,占比-35.04%。主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。同时各单位根据单位实际调整公用经费科目。

24、退休费52072元,与上年度的31105元相比增加20967元,占比67.41%。主要原因是:各单位根据单位退休人员增加,财政负担的退休人员独生子女补助费相应增加。

25、抚恤金37440元,与上年度的36360元相比增加1080元,占比2.97%。主要原因是:离休干部遗属补助标准有调整。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算281050元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算142000元;公务接待费支出预算139050元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少216250元,占比-56.52%主要原因是:下辖二层单位市海洋与渔业综合执法支队的行政执法权限下放,相关人员分流至三区,经费相应减少。增减变动具体原因分项说明如下:

1、因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排1局机关、9个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。与上年度预算调整安排参加其他单位组织的出国团组1个,全年因公出国(境)团组共计1个,累计1人次相比,占比-100%。主要原因是:根据财政要求,本部门不能自行制定出国(境)计划及预算,原则上只能由市外事侨务和港澳侨务办公室、市商务局统筹全市出国(境)计划及预算,本部门只能根据工作实际情况在“三公”经费中进行调剂。

2、公务用车费142000元。其中:

公务用车购置费0元,与上年度预算相同。

公务用车运行维护费142000元,与上年度的276500元相比减少134500元,占比-48.64%。主要原因是:行政及参公单位的公务用车根据车改要求移交市机关事务管理局,经费相应减少。

3、公务接待费139050元,与上年度的202800元相比减少63750元,占比-31.43%。主要原因是:2018年是海洋与渔业部门预算编制时是按合并前2大部门的业务量来预估数据,2019年是根据上年度实际发生业务量来预估数据。

八、政府性基金预算情况说明

北海市海洋与渔业系统2018年没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年海洋与渔业部门本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算26177242元,较2018年预算16898552元增加9278690元,占比54.91%主要原因是:海洋职能及业务增大,涉及海洋执法的项目增加,相应需支出的购买服务的资金量及非税收入核定的支出资金量增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

2019年本部门政府采购预算总额12073276元,其中:政府采购货物支出1923276元、政府采购工程预算4820000元、政府采购服务预算5330000元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%

(三)国有资产占用情况说明

截止20181231日,本部门共有保有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是执法电瓶车,主要用于地角、铁山港、涠洲岛等三地码头巡逻工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备1台(套)。2019年,1局机关、2个所属单位开支财政拨款的全年公务用车运行维护费预算142000元,平均每辆10923元(车辆数据取自于2018年市海洋与渔业系统决算汇总数据)。

(四)预算绩效目标编制等情况说明

2019年,本部门编制部门(单位)整体支出绩效目标预算1份,下辖市海洋与渔业综合执法支队编制项目支出绩效目标预算1份。部门整体支出绩效对海洋与渔业部门的环境调查、巡航巡查执法、宣传保护海洋生态环境、维护国家海洋权益等方面目标进行预算编制。项目支出绩效对“中国渔政45013”船的保养、维护,船上执勤人员伙食、船艇物料、保证巡航执法任务等方面进行预算编制。编制结果比较符合工作实际,得到评审专家的审核通过。

(五)其他说明

根据《北海市政府使用正版软件工作领导小组关于印发<北海市推进企事业单位使用正版软件工作规划>的通知》(北文新广发[2018]150号)要求,本部门全体单位编制了“正版软件更换专项经费”项目预算,并于本月通过财政批复。但由于政府采购流程需要时间,故目前依然使用非正版软件对本次预算公开材料进行编制。

第四部分:名词解释

部门预算公开的相关内容和格式与财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知(财预〔2016143号)中的有关要求保持一致,并参考对口中央及自治区部门预算公开内容确定。

1、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

2政府性基金预算收入:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算

3.国有资本经营预算拨款收入:指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算

4.纳入财政专户管理的收入:指使用财政专户管理的资金预算收入。如:教育收费收入、其他收入(财政专户)等。

5.未纳入财政专户管理的收入国家机关、事业单位和社会团体为履行或代行政府职能,依据国家法律、法规和具有法律效力的规章而收取、提取和安排使用的未纳入国家预算管理的各种财政性资金。 如:事业收入、经营收入、其他收入(未纳入财政专户)。

6.上年结余收入:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括一般公共预算拨款结转、政府性基金预算结转、国有资本经营预算拨款结转,也包括其他结转、纳入一般公共预算管理的非税收入结转和历年净结余可安排的资金。

7、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     15、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

北海市海洋与渔业系统2019年部门预算

附件1.北海市2019年部门预算报表(公开表)

附件2.市海洋与渔业部门2019年部门(单位)整体支出绩效目标批复表

附件3.市海洋与渔业部门2019年项目支出绩效目标批复表

 

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