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北海市海洋与渔业局2018年部门预算公开
来源:北海市海洋与渔业局   浏览次数:1979   发表时间:2018-02-09 22:27

北海市海洋与渔业系统2018部门预算

 

目录

 

第一部分:北海市海洋与渔业系统概况

一、部门职能

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

第二部分:北海市海洋与渔业系统2018年部门预算报表

1:财政拨款收支总体情况表(详见附表-预算04表)

2:一般公共预算支出情况表(详见附表-预算05表)

3:一般公共预算基本支出情况表(详见附表-预算06表)

4:“三公”经费预算支出情况表(详见附表-预算07表)

5:政府性基金预算支出情况表(详见附表-预算08表)

6:部门收支总体情况表(详见附表-预算01表)

7:部门收入总体情况表(详见附表-预算02表)

8:部门支出总体情况(详见附表-预算03表)

第三部分:北海市海洋与渔业系统2018年度部门预算及“三公”经费预算 情况说明

一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。

二、2018 年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明,按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。(注意:一定要对2018年“三公”经费预算安排与去年对比增减变动原因进行说明)

四、2018年度政府性基金支出预算情况。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况

四、预算绩效工作开展情况(如:当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况)

第五部分:名词解释(结合本部门预算,对专业性较强的预算名词进行解释)

第一部分:北海市海洋与渔业系统概况

一、部门职能

 根据自治区编委《关于设立北海市行政审批局等事项的批复》(桂编〔201743),组建北海市海洋与渔业局,为市人民政府工作部门。

(一)职责调整

1、划入原北海市海洋局、水产畜牧兽医局水产管理的行政管理职责。

   2、将原市水产畜牧兽医局承担的畜牧兽医、畜禽产品质量的监管职责划转至市农业局。

   3、强化统筹推进海洋强市战略,发展我市海洋经济的职责。

   4、将原北海市海洋局、水产畜牧兽医局行政许可事项(除渔业船舶检验外),划转到市行政审批局。

  二)主要职责

   根据以上职责调整,市海洋与渔业局的主要职责是:

   1、贯彻执行国家、自治区有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策;起草有关海洋与渔业规范性文件;组织实施有关海洋与渔业行政管理的法律、法规和规章;负责海洋与渔业行政管理。

   2、统筹全市海洋经济发展。拟订海洋与渔业经济发展规划和政策规定并组织实施;承担海洋经济运行监测、评估和信息发布的责任;综合协调海洋事务,会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议;负责海洋与渔业经济统计、核算和信息化建设工作;负责海洋经济发展监督考核工作;组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化工作。

   3、承担规范管辖海域使用秩序、有居民海岛及其周边海域生态保护工作、无居民海岛保护和开发利用管理工作。组织编制并监督实施全市海洋主体功能区规划和海洋功能区划,监督管理全市海域、无居民海岛的使用;负责海域使用论证、评估和海域界线的勘定与管理工作;实施海域使用权属管理和海域有偿使用制度;组织制定海岛保护与开发规划、政策并监督实施。

   4、承担保护海洋环境和渔业水域生态环境工作。组织拟订全市海洋环境保护与整治规划,拟订重点海域污染物排海总量控制实施方案;组织、管理全市海洋环境的调查、监测、监视和评价;监督陆源污染物排海;负责海洋生物多样性、海洋生态环境和渔业水域生态环境的保护工作;监督管理海洋与渔业保护区。

   5、承担海洋灾害预警报和海洋与渔业防灾减灾工作。组织开展海洋环境观测预报、海洋灾害预警报和海洋自然灾害影响评估;负责海洋与渔业防灾减灾体系建设,组织编制并实施海洋与渔业灾害应急预案;监督管理渔业安全生产。

   6、拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施,指导渔业产业结构与布局调整;负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作;指导水产品市场体系和渔业专业合作经济组织建设;组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

   7、承担水产品质量安全监督管理工作。发布有关水产品质量安全状况信息,组织水产品质量安全监测;指导水产品质检体系建设;负责无公害水产品管理的有关工作。

   8、拟订并组织实施海洋与渔业科技发展规划;组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广;拟订并组织实施有关标准和技术规范;组织、指导系统内的培训工作;组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

   9、组织开展对外经济技术交流与合作。监督执行有关国际海洋与渔业公约、条约、协定,监督管理涉外海洋科学调查研究活动,协调处理海洋与渔业涉外事件;负责海外(远洋)渔业开发与管理工作。

   10、负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作。组织实施休渔禁渔、渔船检验等制度;管理渔业无线电通信;负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作;管理全市海洋监察和渔业执法队伍。

   11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成

北海市海洋与渔业局市财政全额拨款的一级行政单位,下辖财政全额拨款二级事业单位10家,人员构成情况如下表:

单位名称

编制人数

年末实有人数

在职人数

离退休人数

遗属人数

合 计

254

236

156

5

北海市海洋与渔业局

25

22

21

1

北海市水产技术推广站

15

14

7

1

北海市渔业船舶检验局

10

9

7

1

北海市涠洲海参增殖站

4

4

0

0

北海市水产技术学校

14

14

13

0

北海市渔业电台

16

15

11

0

北海市海洋与渔业综合执法支队

127

122

52

1

北海市水族馆

15

11

30

0

北海市海域使用动态监管中心(北海市海洋信息中心、北海市海洋环境监测预报中心)

12

11

0

0

广西涠洲岛珊瑚礁国家级海洋公园管理站

4

3

0

0

北海市海水养殖种苗场

12

11

15

1

本局执行《行政单位会计制度》,下辖事业单位中参照公务员管理、执行《行政单位会计制度》的有2家,执行《事业会计制度》的有7家,执行《企业会计制度》1家。其中:北海市海水养殖种苗场属自收自支事业单位,因没有财政拨款,不列入本次公开内容。

第二部分:北海市海洋与渔业系统 2018年部门预算公开报表2018年部门预算报表作为附件公开,以下说明编制表格公开的注意事项)

编制说明:《一般公共预算支出情况表》、《政府性基金预算拨款支出预算情况表》、《部门收入预算总体情况表》、《部门支出预算总体情况表》已细化公开到支出项级科目,《一般公共预算基本支出情况表》已细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格已零报告,列出空表并在表格下方说明:“北海市海洋与渔业系统没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

第三部分北海市海洋与渔业系统2018年度部门预算情况说明

一、2018度收入支出预算总体及增减变动情况。

(一)收入总计45320014.77元(上年收入总计49011035.68元,同比减少9014820元,同比减少7.53%(因海洋与渔业系统为重组单位,上年度数据可能存在误差)。包括:

1.财政拨款收入45320014.77元,为市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余0元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计45320014.77元(上年支出总计49011035.68元,同比减少9014820元,同比减少7.53%(因海洋与渔业系统为重组单位,上年度数据可能存在误差)。包括:

1.社会保障和就业(类)396965.09元:主要用于北海市本级按国家规定缴纳的养老、工伤、生育等保险方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育(类)1321200.80元:主要用于北海市本级按国家规定缴纳的医疗保险方面的支出。

3.农林水支出(类)5059117.17元:主要用于事业单位人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助及相关项目的支出(原水产畜牧兽医系统单位属农林水类支出,新组合未调整功能科目)。

4.国土海洋气象等支出(类)36795669.59元:主要用于行政事业单位人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助及相关项目的支出。

5.住房保障支出(类)1747062.12元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余0元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2018年度财政拨款支出预算情况(包括基本支出及项目支出情况)。

北海市海洋与渔业系统2018年度一般公共预算支出45320015元,其中:基本支出27179893元,项目支出18140122元(明细与总数间差异2元,为报表导出数据差异)。

1.行政单位医疗(项)995357元:主要用于行政及参公事业单位医疗保险支出。

2.事业单位医疗(项)325842元:主要用于事业单位医疗保险支出。

3.事业机关单位基本养老保险缴费支出(项)371748元:主要用于事业单位养老保险缴费支出。

4.财政对失业保险基金的补助(项)19398元:主要用于事业单位失业保险缴费支出。

5.财政对工伤保险基金的补助(项)1940元:主要用于事业单位工伤保险缴费支出。

6.财政对生育保险基金的补助(项)3880元:主要用于事业单位生育保险缴费支出。

7.行政运行(项)3747210元,其中基本支出2882210元:主要用于单位人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出;项目支出865000元:主要用于海洋管理事务及洒漏鱼汁专项整治经费支出。

8.一般行政管理事务(项)1336418元,其中基本支出300199元:主要用于单位人员商品和服务、对个人和家庭补助等支出;项目支出1036219元:主要用于防汛防台应急经费、政府购买服务专项费用及业务运转经费等支出。

9.机关服务(项)400000元:主要用于办公用房维修支出。

10.事业运行(项)21547255元,其中基本支出20532255元:主要用于事业单位人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭补助等支出;项目支出1015000元:主要用于船舶检验工作经费、办公运行经费及北海市内港和电建渔港港池环境卫生清洁经费等支出。

11.海洋环境保护与监测(项)1180000元:主要用于外沙内港、侨港内港、南澫渔港三个内港港口海域海水水环境监测,《2017年度北海市海洋环境状况公报》编撰印刷及发布工作经费,海洋环境保护与监测工作经费,海洋灾害和应急管理工作经费,互花米草防控治理,业务运转经费及海洋环境监测实验室日常运行经费等支出。

12.海洋调查评价(项)500000元:主要用于北海市第一次海洋经济调查支出。

13.海洋权益维护(项)6590000元:主要用于海洋经济统计、北海市“十三五”海洋经济创新发展示范市经费、法律顾问制度建设经费、巡航经费、1000吨渔政船日常运转养护费、渔港及渔港设施的管理和维护及违规渔船扣港看护费等支出。

14.海岛和海域保护(项)2500000元:主要用于海岸线调查工作经费、北海国际会议中心项目填海后效益评估、海域海岛渔业资源使用工作经费、海砂开采出让项目监管经费、海域使用动态监视监测经费、打击非法用海项目经费及执法艇维修保养经费等支出。

15.海洋执法监察(项)160000元:主要用于打击非法捕捞项目经费支出。

16.海洋防灾减灾(项)200000元:主要用于海难救助支出。

17.其他海洋管理事务支出(项)2453800元:主要用于地角内港盐仓码头抢修工程、码头消防及维护费、广西海洋渔船安全救助信息系统运营费、经营性服务支出经费及休渔经费等支出。

18.农产品质量安全(项)1010103元:主要用于2018年农产品质量安全检验检测体系运行资金及北海市农产品质量安全检验检测中心建设项目支出。

19.农业资源保护修复与利用(项)30000元:主要用于北海市水生野生动物救护专项支出。

20.其他农业支出(项)200000元:主要用于渔港水域环境监管费支出。

21.住房公积金(项)1747062元:主要用于行政事业单位人员缴纳住房公积金支出。

三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算497300元,其中:因公出国(境)费支出预算0元;公务用车购置及运行费支出预算276500元;公务接待费支出预算220800元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加21750元,同比增长4.57 %,增加的原因主要是:市海洋与渔业局及市海洋与渔业综合执法支队均为重组成立单位,编报预算时按两单位接待工作量来预测估算2018年度接待任务及费用。分项说明如下:

(一)因公出国(境)费预算0元。全年使用财政拨款安排1局机关、9个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费预算276500元。其中:

公务用车购置预算0元。

公务用车运行预算276500元。主要用于16辆公务车辆运行维护。2018年,1局机关、3个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆,全年运行费预算276500元,平均每辆17281.25元(车辆数据取自于2017年市水产畜牧兽医系统和市海洋系统决算数据合计,再扣除划转至市农业系统的3个所属单位决算数据)。

(三)公务接待费预算220800元。主要用于符合规定的公务接待支出,市海洋与渔业局及市海洋与渔业综合执法支队均为重组成立单位,编报预算时按两单位接待工作量来预测估算2018年度接待任务及费用。

预算中,市海洋与渔业局及市海洋与渔业综合执法支队均为重组成立单位,且原水产系统有畜牧、动监、疫控三单位划归农业系统,因此本次预算数据中2017年数据可能存在误差。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

北海市海洋与渔业系统2018年没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2018年海洋与渔业部门本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算16898552元,较2017年预算21310968元减少4412416元,下降20.70%主要原因是:市海洋系统及市水产畜牧兽医系统合并重组,同时原水产畜牧下属市动物卫生监督所划转至农业系统,且部分人员分流至市行政审批局,导致机关运行经费下降。

另外,海洋与渔业部门下属共有7个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算1765371元,较2017年预算17046632元减少15281261元,下降89.64%,主要原因是:市海洋系统及市水产畜牧兽医系统合并重组,同时原水产畜牧下属市畜牧站和市动物疫病预防控制中心划转至农业系统,且部分人员分流至市行政审批局,导致事业单位运行经费大幅下降。

(二)政府采购预算安排情况

2018年本部门政府采购预算总额11866400元,其中:政府采购货物支出3789800元、政府采购工程预算490000元、政府采购服务预算7586600元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购预算总额的0%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆16辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆,其他用车主要是执法电瓶车,主要用于地角、铁山港、涠洲岛等三地码头巡逻工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年,本部门共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对上一年(原水产畜牧兽医局系统)1个重点项目进行了绩效评价,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,基本达到目标申报时设定的各项绩效目标。

第五部分名词解释(结合本部门预算涉及的专业性名词,有选择地进行公开)

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开的相关内容和格式与财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知(财预〔2016143号)中的有关要求保持一致,并参考对口中央及自治区部门预算公开内容确定。

 

 

20180207

 

 

北海市海洋与渔业局2018年部门预算公开

北海市2018年部门预算公开报表

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